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瑞昌市纪委市监委2019年部门预算草案编制说明
来源:瑞昌市纪委监委网站     时间:2019-03-29
 一、部门主要职责
主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实党中央和省委、九江市和瑞昌市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。主管全市纪检监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、九江市委、市政府和瑞昌市委、市政府纪检监察工作的决定,监督监察市委市政府各部门及其工作人员和乡镇场街道及其主要负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及市政府颁发的决议和命令情况。
二、部门2019年主要工作任务及目标
2019年我市党风廉政建设和反腐败工作总体思路是:以党的十九大精神为指导,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,严明党的纪律和规矩,强化监督执纪问责,深化监察体制改革,驰而不息纠正“四风”,以零容忍态度惩治腐败,全面加强全身建设,以铁的纪律打造忠诚干净担当纪检监察干部队伍。
三、部门机构设置和所属单位情况
纪委机关共有预算单位1个,包括纪委机关(含派驻、巡察机构)。编制人数88人,其中:行政编制67人、政法编制17人、工勤编制4人;实有人数54人,其中:在职人数54人,包括行政人员50人、工勤编制4人;退休人员3人;遗属1人。
四、部门预算相关情况说明
(一) 收入预算情况
2019年纪委机关收入预算总额为6120.53万元,与2018年相比增加4757.26万元,主要原因是建廉政教育干部中心、交流干部住宅楼工程、增加巡察经费收入。其中:财政拨款收入1669.11万元,其他收入3760.42万元,上年结转691万元。
(二) 支出预算情况
2019年纪委机关支出预算总额为6120.53万元,与2018年相比增加4757.26万元,主要原因是建廉政教育干部中心、交流干部住宅楼工程、增加巡察经费支出。其中:
按支出项目类别划分:基本支出994.53万元,包括工资福利支出666.94万元、商品和服务支出254.6万元、对个人和家庭的补助1.57万元、其他资本性支出45万元;项目支出5126万元,包括商品和服务支出216万元(办案费用及巡察费用支出)、基本建设支出4880万元(廉政教育干部中心、交流干部住宅楼工程)、其他相关支出(蹲村帮扶)30万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出6081.95万元,住房保障支出38.58万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出693.36万元、商品和服务支出470.6万元、对个人和家庭的补助1.57万元、其他资本性支出45万元(办公设备购置及车辆购置)、资本性支出(基本建设)4880万元、其他支出(蹲村帮扶)30万元。
(三)财政拨款支出情况
2019年纪委机关财政拨款支出预算1669.11万元,具体支出情况是:一般公共服务支出1630.53万元,住房保障支出38.58万元。
(四)机关运行经费安排情况
2019年纪委机关运行经费预算支出254.6万元,其中:办公费26.22万元、印刷费17.88万元、咨询费1万元、手续费1万元、邮电费15.71万元、取暖费1.3万元、物业管理费0.24万元、差旅费10万元、维护费15万元、租赁费2万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费20万元、劳务费5万元、委托业务费10万元、工会费29.8万元、福利费0.65万元、公务用车运行费27.4万元、公务交通补贴39.4万元、其他商品和服务支出22万元。与2018年相比减少44.68万元,主要原因是加强内部管理,严格控制经费支出。
(五) “三公”经费增减变化情况
2019年纪委机关一般公共预算拨款安排的“三公”经费72.4万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,与2018年相比无变动;公务用车购置支出25万元,占“三公”经费的34.53\%,与2018年相比增加25万元,主要原因是更换执法执勤车辆一台;公务用车运行维护费支出27.4万元,占“三公”经费的37.85\%,与2018年相比减少2.6万元,主要原因是加强内部管理,严格控制经费支出;公务接待费支出20万元,占“三公”经费的27.62\%,与2018年相比无变动。
(六) 政府采购安排情况
2019年纪委机关政府采购支出安排合计45万元,其中:货物类支出45万元,其中办公设备购置20万元、公务用车购置25万元。
(七) 国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,共有车辆6辆。
(八)预算绩效情况
本部门预算绩效管理按照财政相关规定如期开展。
五、纪委办本级及所属单位预算草案的具体说明
 (一)纪委机关(含派驻、巡察机构)
1、基本情况
纪委机关编制人数88人,实有人数54人,退休人员3人。遗属1人。
2、2019年收支预算情况
2019年收入预算总额6120.53万元,其中:财政拨款1669.11万元,其他收入3760.42万元,上年结转691万元。
2019年支出预算总额6120.53万元,其中:基本支出994.53万元,项目支出5126万元。
六、名词解释
财政拨款收入:财政当年拨付给预算单位的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
  

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